BASE LEGAL
La Ley
20-1992, según enmendada, crea la
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, como una
corporación pública cuya existencia será hasta el 30 de junio de 2033.
Asimismo, se establece que con cinco (5) años de anticipación a dicha
fecha de expiración, la Compañía iniciará el proceso de transición con el
Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la Península de Cantera. Esta entidad
tiene la responsabilidad de promover la mayor vinculación e intercambio
con la comunidad de la Península de Cantera para desarrollar la zona de
manera que responda a las necesidades de sus habitantes y sea producto de
su entusiasmo y trabajo.
MISIÓN
Promover el
desarrollo integral de la Península de Cantera, a través de la
participación activa de los residentes actuales y futuros de la comunidad
junto con el sector privado y público para el desarrollo social, cultural
y económico de la Península de Cantera.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
15 |
11 |
16 |
20 |
20 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Propuesto se mantiene al nivel usual y es afín al nivel base ("baseline")
provisto por la Junta. Este presupuesto tiene los recursos necesarios para
mantener el plan de desarrollo integral, cuyo propósito es el mejoramiento
de la calidad de vida de los presentes y futuros residentes del área.
Los fondos recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se
utilizarán para el desarrollo del sistema sanitario Los Pinos.
Los
Ingresos Propios provienen, en su mayoría, de iniciativas comunitarias y
de donaciones privadas, así como de propuestas estatales y municipales.
Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales
provienen, principalmente del "Capitalization Grants for Clean Water State
Revolving Funds".
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Desarrollo de la Comunidad de la
Península de Cantera |
994 |
433 |
831 |
1,101 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
994 |
433 |
831 |
1,101 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Desarrollo de la Comunidad de la
Península de Cantera |
0 |
0 |
218 |
891 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
0 |
218 |
891 |
|
Total, Servicio Directo |
994 |
433 |
1,049 |
1,992 |
|
Total, Programa |
994 |
433 |
1,049 |
1,992 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
461 |
433 |
381 |
496 |
Otros Ingresos |
533 |
0 |
450 |
605 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
994 |
433 |
831 |
1,101 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
891 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
218 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
218 |
891 |
Total, Origen de Recursos |
994 |
433 |
1,049 |
1,992 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
304 |
283 |
234 |
444 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
29 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
23 |
Asignaciones Englobadas |
157 |
150 |
128 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
19 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
461 |
433 |
381 |
496 |
|
Total de la RC del Fondo General |
461 |
433 |
381 |
496 |
|
Total del Fondo General |
461 |
433 |
381 |
496 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
135 |
0 |
162 |
527 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
52 |
0 |
47 |
2 |
Servicios Comprados |
51 |
0 |
63 |
36 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
7 |
3 |
Servicios Profesionales |
95 |
0 |
81 |
1 |
Otros Gastos Operacionales |
198 |
0 |
81 |
36 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
4 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
0 |
5 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
533 |
0 |
450 |
605 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
218 |
891 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
0 |
218 |
891 |
Total, Concepto |
994 |
433 |
1,049 |
1,992 |
PROGRAMA DE
SERVICIO DIRECTO
Desarrollo de la Comunidad de
la Península de Cantera
Descripción del
Programa
Dirige los esfuerzos
para mejorar la calidad de vida de los actuales y futuros residentes de la
Península de Cantera, atacando el problema de la pobreza desde todos los
ángulos en forma coordinada. Esto permite una transformación abarcadora y
sostenible que integra a una comunidad fortalecida social y
económicamente.
Clientela
Residentes de la
Península de Cantera. |